一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************273
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只25mm 15 210.0 得力/deli8554ES 验收通过 2 得力 0010 订书钉10#(1000枚/盒) 38 76.0 得力/deli0010 验收通过 3 ******小学生表扬表彰奖状教师通用荣誉证书加厚铜版纸 24829 5 50.0 得力/deli24829 验收通过 4 得力 0433 平钉省力型订书机 4 100.0 得力/deli0433 验收通过 5 斯图 3062 双面胶带 40 120.0 斯图/SITOO3062 验收通过 6 金士顿 DTX/256GB U盘 DTX 时尚设计 轻巧便携 红色 1 370.0 金士顿/KingstonDTX/256GB 验收通过 7 得力 0039 别针/回形针/大头针 20 100.0 得力/deli0039 验收通过 8 国际 BL-01 墨粉/碳粉 30 2100.0 国际BL-01 验收通过 9 得力 63107 背宽彩色抽杆夹报告夹 15 240.0 得力/deli63107 验收通过 10 得力 S01 中性笔 25 525.0 得力/deliS01 验收通过 11 得力 S01 中性笔 25 525.0 得力/deliS01 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 岑勋伟
