一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************887
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0466 订书机 20 356.0 得力/deli0466 验收通过 2 晨光 APYVQ960 4包/件 复印纸 10 1700.0 晨光/M&GAPYVQ960 验收通过 3 得力 5684 75mm 档案盒 60 654.0 得力/deli5684 验收通过 4 得力 7302 50mL 胶水 10 14.0 得力/deli7302 验收通过 5 得力 5683 55mm档案盒 15 133.5 得力/deli5683 验收通过 6 得力 3595 80g 5包/箱 复印纸 20 3200.0 得力/deli3595 验收通过 7 心相印 DT200 抽纸 3包*16提/箱 10 2600.0 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 8 得力 0018 10盒/件 回形针 2 27.0 得力/deli0018 验收通过 9 得力 8553ES 24只32mm 票夹/长尾夹 20 178.0 得力/deli8553ES 验收通过 10 得力 30015 12mm*30y*38um 12卷/筒 胶带 5 39.5 得力/deli30015 验收通过 11 得力 8556ES 15mm，60只/筒 票夹/长尾夹 30 207.0 得力/deli8556ES 验收通过 12 得力 27008 20只A4按扣学生桌面透明文件袋 1 16.8 得力/deli27008 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨柳
