一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************870
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 储物柜 区角柜 组合格子柜 书柜 8 3600.0 无品牌储物柜 验收通过 2 瓦楞原纸 1 50.0 无品牌35*50（50张） 验收通过 3 得力 83663 83663卡纸 100 100.0 得力/deli83663 验收通过 4 金号毛巾 GA1074WH 毛巾/面巾/方巾 70 245.0 金号毛巾GA1074WH 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******53
