订单：SCZG-************，于：2025-06-01 11:36进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：SCZG-************
二、项目名称：办公用品
三、成交信息
******有限公司
******街道富桥路55号
成交金额：1170.00，大写(人民币)：壹仟壹佰柒拾元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 插排 | 公牛/BULL GNV-UUB126 插排 | 公牛/BULL | GNV-UUB126 | 1 | ￥130.0000 | ￥130.00 |
| 2 | 插排 | 得力/deli 18275-05 插排 | 得力/deli | 18275-05 | 5 | ￥68.0000 | ￥340.00 |
| 3 | 纸杯 | 得力/deli 19206 纸杯 | 得力/deli | 19206 | 40 | ￥10.0000 | ￥400.00 |
| 4 | 干电池 | 南孚/Nanfu 5号/7号 干电池 5粒 | 南孚/Nanfu | 5号/7号 | 120 | ￥2.5000 | ￥300.00 |
五、 项目联系方式
联系人：陈主任
联系方式：******
******管理局
2025年11月06日
