一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************955
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9683 印油/印泥/印台 1 7.5 得力/deli9683 验收通过 2 得力 Z7503 得力Z7503木尚复印纸A4-70g-8包(4000张)电脑打印纸复印纸 平价双面复印纸不易卡纸 3 519.9 得力/deliZ7503 验收通过 3 得力 8555ES 票夹/长尾夹 5 42.5 得力/deli8555ES 验收通过 4 真彩 橡皮/4240/4B学生儿童文具绘图考试专用 11 9.9 真彩/Truecolor4240 验收通过 5 得力 0309 订书机 1 17.0 得力/deli0309 验收通过 6 得力 0018 别针/回形针/大头针 10 25.0 得力/deli0018 验收通过 7 得力 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 2 18.0 得力/deli30369单卷装 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡敏
