一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： 息烽李霖昊文具店
三、 *采购项目编号： ************091
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 83150 刻录光盘 50片装 48 6000.0 得力/deli83150 验收通过 2 晨光 ARPM1701 直液式中性笔0.5mm全针管 12支装 36 1944.0 晨光/M&GARPM1701 验收通过 3 富强 A-4 塑杯 5 600.0 富强A-4 验收通过 4 得力 2191 移动U盘32G 单个装 20 1720.0 得力/deli2191 验收通过 5 公牛 GN-218 电源插座 10位总控全长3米 10 1180.0 公牛/BULLGN-218 验收通过 6 金悦 90311/90310 90*110加厚平口黑垃圾袋 50个*10把/件 4 1120.0 金悦90311/90310 验收通过 7 心相印 DT200 软包抽纸 2层200抽 3包/提 48 1195.2 心相印/Mind Act Upon MindDT200 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 欧阳敏
