一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： 云岩区宏星达物资经营部
三、 *采购项目编号： ************745
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年3月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 LR03-2B 2粒 2卡装 普通干电池 1000 5000.0 南孚/NANFULR03-2B 验收通过 2 得力 6600ES 中性笔 432 432.0 得力/deli6600ES 验收通过 3 金万年 g-634白板笔 72 1440.0 金万年g-634 验收通过 4 佳能 A4 70g 打印/复印纸 165 3877.5 佳能/CanonA4 70g 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王炜
