一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 钦斌文具
三、 *采购项目编号： ************622
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 18500 5号电池 2粒/卡 20卡/盒 适用电子遥控器钟表电器鼠标键盘实验仪器 碱性 体重秤电动门门锁玩具 20 96.0 得力/deli18500 验收通过 2 环美 32K100型 日记本 办公软抄 记事本 办公卡抄 软面抄 笔记 100 200.0 环美32K100型 验收通过 3 金沙河 JSH-05 备课本 200 1200.0 金沙河JSH-05 验收通过 4 ******小学生 （餐厨废物处置台账+食品食堂添加剂+入库出库账+从业人员记录表+留样登记+晨检+冰箱清洗除霜+卫生检查）一套 2 170.0 金沙河3450 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王明会
