一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************128
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年6月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 天威 2612a 墨粉/碳粉 2 60.0 天威/PRINT－RITE2612a 验收通过 2 联想 LT2451粉仓 粉盒 2 490.0 联想/lenovoLT2451粉仓 验收通过 3 欣乐 70克 A4 8包/箱 打印/复印纸 4 720.0 欣乐/UPM Copykid70克 A4 8包/箱 验收通过 4 得力 拆信刀/切纸刀 1 45.0 得力/deli8013 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 穆金峰
