一、 *采购人名称： ******学校）
二、 *履约供应商名称： 安龙县普坪镇福万家经营部
三、 *采购项目编号： ************614
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校）
六、 *验收日期： 2025年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3853 财务装订机铆管 500mm 100支/盒 5 540.0 得力/deli3853 验收通过 2 得力 71051 橡皮 110 110.0 得力/deli71051 验收通过 3 得力 0467 省力订书机 6 156.0 得力/deli0467 验收通过 4 得力 5603 档案盒 A4文件盒 55mm 20 240.0 得力/deli5603 验收通过 5 得力 7730 便利贴 76ｘ19mm 29 116.0 得力/deli7730 验收通过 6 利得 4681 大号垃圾袋 黑色平口(60*80cm）100只/包 25 750.0 利得4681 验收通过 7 汰特丽 640ml 草酸 60 120.0 汰特丽640ml 验收通过 8 乌江 科技粉笔 环保型 粉笔 6 720.0 乌江科技粉笔 环保型 验收通过 9 得力 0749 卷笔刀/削笔器 60 894.0 得力/deli0749 验收通过 10 得力 8646圆规 65 455.0 得力/deli8646 验收通过 11 得力 3284 PU/PVC笔记本 45 1350.0 得力/deli3284 验收通过 12 晨光 F16360 16K缝线本 记事本/笔记本/日记本 100 2750.0 晨光/M&GF16360 验收通过 13 得力 F2209 羽毛球 6 234.0 得力/deliF2209 验收通过 14 得力 S01 中性笔 30 717.0 得力/deliS01 验收通过 15 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******小学（潘登化）
