一、 *采购人名称： ******服务中心
二、 *履约供应商名称： 汇川区翁明现超市
三、 *采购项目编号： ************685
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******服务中心
六、 *验收日期： 2025年11月7日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 AHT99105 10m钢卷尺 2 48.0 晨光/M&GAHT99105 验收通过 2 汰渍 2.55千克 净白去渍洗衣粉 强效去渍 持久留香 除菌除螨 20 396.0 汰渍/Tide2.55千克 验收通过 3 白云清洁 BY-031 白色保鲜袋 30*35cm 2 380.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGBY-031 验收通过 4 白云清洁 BY-005 保鲜袋 20*35cm 2 390.0 白云清洁/BAIYUN CLEANINGBY-005 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 吴久旭
