一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 独山县维新科技电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************514
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年7月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 兄弟 TN-2325 黑色墨粉盒 2 400.0 兄弟/BROTHERTN-2325 验收通过 2 轩之瑞 2040 通用碳粉 8 720.0 轩之瑞2040 验收通过 3 亚太森博 百顺A4 70克 8包 打印/复印纸 6 1140.0 亚太森博百顺A4 70克 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张燕
