一、 *采购人名称： ******建设局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************633
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******建设局
六、 *验收日期： 2025年11月8日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0014 订书钉 10 120.0 得力/deli0014 验收通过 2 得力 0371 订书机 5 145.0 得力/deli0371 验收通过 3 得力 3302 PU/PVC笔记本 5 100.0 得力/deli3302 验收通过 4 得力 3158 PU/PVC笔记本 10 265.0 得力/deli3158 验收通过 5 得力 5108 资料册 10 250.0 得力/deli5108 验收通过 6 得力 63111 报告夹 10 155.0 得力/deli63111 验收通过 7 得力 63113 报告夹/抽杆夹 10 190.0 得力/deli63113 验收通过 8 得力 63114 报告夹 10 150.0 得力/deli63114 验收通过 9 得力 S101 臻顺滑中性笔签字笔0.5 10 345.0 得力/deliS101 验收通过 10 得力 6600ES 中性笔 10 128.0 得力/deli6600ES 验收通过 11 得力 8556 票夹/长尾夹6# 10 118.0 得力/deli8556 验收通过 12 得力 8555 票夹/长尾夹5# 10 85.0 得力/deli8555 验收通过 13 得力 8554 票夹/长尾夹4# 10 150.0 得力/deli8554 验收通过 14 得力 8553 票夹/长尾夹3# 10 120.0 得力/deli8553 验收通过 15 得力 8552 票夹/长尾夹2# 10 185.0 得力/deli8552 验收通过 16 得力 8551 票夹/长尾夹1# 10 150.0 得力/deli8551 验收通过 17 得力 5602 档案盒55mm 10 130.0 得力/deli5602 验收通过 18 得力 5603 档案盒55mm 10 165.0 得力/deli5603 验收通过 19 得力 5604 档案盒75mm 10 170.0 得力/deli5604 验收通过 20 双飞燕 FG2535 键鼠套装 1 128.0 双飞燕/A4TECHFG2535 验收通过 21 双飞燕 FK10Q 键盘 1 65.0 双飞燕/A4TECHFK10Q 验收通过 22 罗技 M240 无线鼠标 1 128.0 罗技/LogitechM240 验收通过 23 爱普生 004 原装墨水 适用L3258/L3208/L3218/L3219/L3206 四色套装 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 24 爱普生 004 原装墨水 适用L3258/L3208/L3218/L3219/L3206 四色套装 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 25 爱普生 004 原装墨水 适用L3258/L3208/L3218/L3219/L3206 四色套装 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 26 爱普生 004 原装墨水 适用L3258/L3208/L3218/L3219/L3206 四色套装 2 160.0 爱普生/Epson004 验收通过 27 希捷 STKM****** 移动硬盘 2 558.0 希捷/SeagateSTKM****** 验收通过 28 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 沈命员
