监督索引号************1000
******医院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
******************医院、司法鉴定中心、临床医学硕士研究生教学基地、昭通市全科医生培训基地和实习基地，承担着昭通市及相邻川、黔地区800余万人口的医疗救治、康复和保健任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
******办公室、组织人事************办公室、教学管理处、审计处、宣传统战部、纪检监察处******管理中心、输血科、药学部、临床营养科、血液风湿免疫科、消化内科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、脑血管病科、老年医学科、内分泌科、肾内科、儿科、新生儿科、感染性疾病科、胃肠外科、肝胆胰外科、血管肿瘤科、脊柱外科、关节与运动医学科、泌尿外科、神经外科、胸心外科、康复医学科、创伤外科、耳鼻咽喉科、口腔科、妇科、产科、麻醉手术室、眼科、中医科、针灸推拿科、急诊医学科、重症医学科、皮肤科、疼痛科、全科医学科、生殖医学科。
******医院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
******委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
******医院2024年末编制内实有人员1299人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员695人，机关和事业工人44人；经费自理人员560人。
******医院2024年末其他人员1090人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员1090人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员477人（离休0人，退休477人）。
车辆编制15辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。其中：13辆120救护车，2辆机要通信和应急用车。
三、重点工作概述
1、在学科建设方面。有国家级临床重点专科建设项目1个，省级临床重点专科建设项目11个，省级医疗分中心6个，有市级重点学科11个，重点扶持专科5个************************医院。
2、在科研方面。2024年，获“云南省兴滇英才支持项目”一项，目前在研项目17项，其中省厅级9项、市级8项。临床技能培训中心配备国内领先水平的现代化教学仪器和培训设施，创设模拟病人和模拟临床场景，代替真实病人进行临床教学和实践，成功举办“昭通-川圹医疗技术培训班”，首次对外国友人进行技能培训。
3、加强人才队伍建设。2024年我院始终把抓班子、带队伍作为基础性工作，常态常效抓实抓好，努力打造昭医铁军。用足用活市委市政府的高层次人才引进政策，成功引进博士后1人，经过积极对接协调，与国内知名疼痛科专家刘延青合作建立专家工作站，国家级专家工作站达到6个。干部职工先后荣获国务院特殊津贴7人、省政府特殊津贴12人，云南省有突出贡献优秀专业技术人才11人、“万人计划”名医专项1人，“昭通名医”“鲲鹏计划”等市级卫生领域重点项目27人。
4、改善就医体验，提高患者满意度。强化医德医风
“一票否决制”，实行“首诉负责制”，将行风投诉、医德医风情况作为职称晋升、评先评优等的重要依据，所有医疗诊室均开通预约挂号服务，网上预约率达71.80%。专设母婴室、代煎中药房、检查报告自助打印机、共享充电宝等设施设备。根据就诊量，实行弹性工作制，增加日间手术台次，缩短患者等待时间，增加节假日专家、专科、专病门诊以及儿科夜间门诊，开设老年人、孕妇、残疾人服务窗口。目前，核磁共振检查预约缩短到1天内，CT检查等候时间在10分钟内，DR、CT出报告在1小时内完成，有效解决“三长一短”现象，换着满意率为98%。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
******医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，为空表。
******医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据，为空表。
******医院2024年度无财政拨款安排的“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）无数据，为空表。
******医院2024年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）无数据，为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
******医院2024年度收入合计******62.00元。其中：财政拨款收入******5.56元，占总收入的24.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入******0.49元（含教育收费0.00元），占总收入的75.43%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入******.95元，占总收入的0.25%。
与上年相比，收入合计增加******.26元，增长2.75%。其中：财政拨款收入增加******9.43元，增长135.69%；我单位无上级补助收入，故上级补助收入无增减变动；事业收入减少******5.86元，下降12.91%；我单位无经营收入，故经营收入无增减变动；我单位无附属单位上缴收入，故附属单位上缴收入无增减变动；其他******医院建设项目******0.00元财政拨款，故而财政拨款收入较上年增长较多；（2）202******银行存款利息收入减少，故其他收入较上年有所下降。
二、支出决算情况说明
******医院2024年度支出合计******59.98元。其中：基本支出******4.68元，占总支出的78.41％；项目支出******5.30元，占总支出的21.59％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计减少******.15元，下降5.21%。其中：基本支出减少******4.68元，下降17.54%；项目支出减少******8.53元，下降107.36%；我单位无上缴上级支出，故上缴上级支出无增减变动；我单位无经营支出，故经营支出无增减变动；我单位无******医院已投入使用，故2024年度建设工程投入较上年减少。
（一）基本支出情况
******医院机构正常运转的日常支出******4.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出******6.95元，占基本支出的51.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费******7.73元，占基本支出的48.28％。
（二）项目支出情况
******医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出******5.30元。其中：基本建设类项目支出******0.00元。
120急救中心运行经费项目经费******.00元，主要用于保证120救护车正常运行，保障院前出诊和长途转运任务。
******医院取消药品加成财政补助资金项目经费******.00元，主要用于药品采购，作为取消药品加成的补偿。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
******医院2024年度一般公共预算财政拨款支出******5.56元,占本年支出合计的24.66%。与上年相比增加******9.43元，增长135.69%,完成年初预算的311.42%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出128756.******组织部牵头省级人才发展专项资金72000.00元用于我院入选的高层次人才个人和家庭补助；（2）“凤凰计划”“鲲鹏计划”支持经费56756.37元主要用于印刷费，办公设备购置以及举办培训班相关费用；造成预决算差异的主要原因是专项资金在使用过程受用途限制导致执行进度缓慢。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出250955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%,完成年初预算的28.59%。主要用于开展昭通市院士专家工作站建站工作，支付办公费、培训费、专家劳务费、办公设备以及专用设备的购置费；造成预决算差异的主要原因是昭通市院士专家工作站专项经费在使用过程中由于用途限制导致执行进度缓慢。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出******.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.50%,完成年初预算的102.70%。主要用于开展离退休干部党组织工作，发放离退休职工的离退休费，缴纳在编职工的养老保险、职业年金，发放职工死亡抚恤以及60年代精减退职人员生活补助；造成预决算差异的主要原因是预算时无法精准估算缴费基数以及人员变动情况。
9.卫生健康（类）支出******5.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%,完成年初预******医院建设，基******医院建设项目******0.00元财政拨款。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出******.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的100.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出”）；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年无增减变动，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算无增减变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算无增减变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无增减变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年无增减变动，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
******医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。
二、国有资产占用情况
******医院资产总额******07.91元，其中，流动资产******1.10元，固定资产******3.31元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程******84.93元，无形资产******.28元（净值），其他资产******.29元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加******0.36元，其中固定资产增加******.11元。处置房屋建筑物1198平方米，账面原值383984.80元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋13724平方米，账面原值******.89元，实现资产使用收入******.33元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额******.00元，其中：政府采购货物支出******.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
******医院2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。
监督索引号************1111
